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公告公示

合作市人民检察院188宝金博,188宝金博官网2021年部门预算公开说明的公告

发布时间:2021-02-25 09:19:36 阅读次数:次

合作市人民检察院

188宝金博,188宝金博官网2021年部门预算公开说明的公告

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅188宝金博,188宝金博官网进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、对合作市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受市人大及其常委会的监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2、根据市委、上级检察院的指示和工作部署,确定检察工作任务并组织落实。

3、对本辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉,代表国家出庭支持公诉,对确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6、对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。

7、负责检察机关的思想政治工作、队伍建设和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员。协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。组织指导检察干警教育培训工作。

8、开展财务装备工作。开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究。

9、负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

合作市人民检察院政法专项编制35个,实有在编干警32人。公务员26人,事业干部5人,工勤1人。内设机构5个,分别为政治部,第一检察部,第二检察部,第三检察部,办公室。

(二)参照公务员法管理单位 0个。

(三)直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入  810.35 万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算减少62.03万元,下降7.65  %,下降的主要原因是人员减少,拨付经费减少。包括:一般公共预算收入810.35  万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入175.63  万元,其他收入 0 万元。

(二)支出预算

2021年支出预算 985.98万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算减少67.84万元,下降6.88  %,下降的主要原因是人员减少,拨付经费减少。包括:

1.一般公共服务支出 880.73 万元。

2.卫生健康支出29.37 万元。

3.住房保障支出  31.88万元。

4.社会保障和就业支出44万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 810.35 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出 705.35 万元,比2020年预算减少19.03  万元,下降2.7 %,下降的主要原因是人员减少。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 105 万元,比2020年预算减少43万元,下降40.95%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,拨付经费减少。

1.保障运转经费1个,主要是:检察业务综合保障经费。

2.其他项目1个,主要是:中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0 万元,与2020年预算数相同,主要原因是:本单位无出国出境费用预算。

2.公务接待费 0.3万元,比2020年预算减少 1.55 万元,下降 516.67 %,下降的主要原因是落实过紧日子的要求,主动压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 58 万元(其中:公务用车购置  45万元,公务用车运行维护费 13 万元),比2020年预算增加40万元,增长222  %,增长的主要原因是购买两辆执法执勤车辆。

4.培训费 0 万元,比2020年预算减少1.77万,下降的主要原因是经费减少,缩减培训支出。

5.会议费 0 万元,与2020年预算持平,主要原因是我单位无会议费预算。

6.机关运行经费 85.6 万元,比2020年预算减少14.3万元,下降 16.7 %,下降的主要原因是缩减支出,落实过紧日子的要求。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年使用政府性基金预算安排支出 0 万元。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有 0个单位涉及非税收入,2021年计划征收   0万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算 45万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1179.43万元。其中:办公用房 2180 平方米,价值348.54 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆(含车改封存的3辆车),价值 85.4 万元。单价20万元以上的设备价值 580000 万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为 45万元,主要采购两辆执法执勤车辆,已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。

2020年本部门纳入绩效目标管理的项目2个,即综合保障业务经费及中央政法转移支付资金,开展了部门绩效评价。检察业务综合保障业务方面,既深化司法体制改革是党的十九届一中、二中、三中、四中、五中全会部署的重要任务,是党中央推进依法治国的重大战略决策,在司法改革中居于基础性地位。为保障临潭县人民检察院进一步扎实推进司法体质改革,深入贯彻落实党中央188宝金博,188宝金博官网司法改革的精神,推进本县检察机关日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要求,为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展,2020年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金60.00万元,主要用于支付印刷费、水费、邮电费、劳务费、租赁费及信息网络及软件购置更新,使检察办案工作得到充分保障。

中央政法转移支付资金方面,2020年财政预算安排中央政法转移资金88万元,其中,办案业务费不高于65%,约为57.2万元,业务装备费不低于35%,约为30.8万元。合理利用中央政法转移支付资金,缓解办案办公经费紧张、装备不足局面,为我院落实司法为民,提升办案质量,完善便民服务提供有力的保障。

具体绩效管理目标包括两个方面,检察业务综合保障方面:1、信息化建设项目:规范;2、信息化建设及时。中央政法转移支付资金方面:1、监督立案数4件;2、信息共享案件公开实现率:公开。

绩效运行监控方面:1、检察业务综合保障经费,年初预算数与调整预算数一致为60.00万元,实施期实际执行数为60.00万元,预期执行率为100%。2、中央政法转移支付资金,年初预算数为88.00万元,调整预算数为88.00万元,实施期实际执行数为88.00万元,预期执行率为100%。

对于2020年绩效管理目标作如下绩效评价,在检察业务综合保障经费方面,年度资金总额与年初预算数、全年预算数、全年执行数一致为60.00万元,评价分值为10分。

在中央政法转移支付资金方面,年度资金总额为88.00万元,年初预算数为88.00万元、全年预算数为88.00万元、全年执行数为88.00万元,评价分值为10分。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个,涉及财政支出105万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出105万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件1:合作市人民检察院部门预算公开表                  

附件2:合作市人民检察院项目绩效目标表

 

                            合作市人民检察院

                             2021年2月25

 

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