合作市2021年卡加道乡人民政府财政所部门预算编制说明

合作市2021年卡加道乡人民政府财政所部门预算编制说明

      按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅188宝金博,188宝金博官网进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定并执行乡政府财政发展规划及其他有关政策；

2、编制乡政府年度财政预算草案并组织执行，向乡政府人大报告财政决算，管理和监督乡政府各项财政收入；

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制进一步完善财政补贴资金“一卡（折）通”发放机制；

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

5、负责乡政府非税收入征收和管理；

6、提高加强财政管理建议，负责财政政策法规宣传工作；

7、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效率；

8、负责乡政府行政事业单位国有资产监督管理工作；

9、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

合作市卡加道乡政府财政所部门预算包括：合作市卡加道乡财政所部门本级预算、所属单位预算。具体如下：

1.合作市卡加道乡政府

2.合作市卡加道乡卫生院

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定。2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1159.0598万元，比上年减少172.9994万元，减少13%，主要原因是财政拨款收入及项目拨款减少。

（二）支出预算

2021年支出预算1159.0598万元，比上年减少172.9994万元，减少13%，主要原因是人员调动大，工资预算减少。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1159.0598万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1159.0598万元，比2021年预算减少23.83万元，下降 4 %，下降的主要原因是：2019年人员经费减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0 %与2020年预算相比无变化。

，五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算相比，无变化。

（四）会议费 0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为512.134416万元。其中：办公用房1753.7平方米，价值330.380143万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,单价20万元以上的设备0台。

（五）部门绩效评价进展情况

2021年预算无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

卡加道乡人民政府

2021年7月5日