第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是对辖区内的群众和单位进行国家、省殡葬法律法规具体办法等的宣传工作；二是负责提供殡仪服务、遗体处置服务、遗体火化及骨灰寄存等相关服务;三是继续做好宣传、执行惠民政策免除基本殡葬费用，切实保障群众利益。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，本单位开展日常的殡葬宣传、城区综合治理（劝导沿街搭设灵堂及其他不文明丧葬行为）、馆内殡仪服务、遗体处置、遗体接运及遗体火化等工作；继续免除基本殡葬服务费的宣传与执行，加强单位内部管理，完善单位各项制度，进一步提高意识和服务质量。

本年度共火化遗体 131 具，全年对符合惠民殡葬政策的人员2人、免除基本殡葬服务费1000元。

二、机构设置

合作市殡仪馆是市民政局的下属股级事业单位，属二级预算的财政全额拨款单位，下设办公室、火化组、驾驶组、服务组。

第二部分　2023年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计45.98万元。

二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计23.01万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22.97万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计45.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出22.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.97万元。其中：殡葬支出22.97万元，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出的决算里社会保障和就业支出。人员经费用途主要包括：工资福利支出13.30万元，其中：基本工资13.30万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、住房公积金0万元，对个人和家庭的补助0.14万元，其中：生活补助0万元、救济费0.14万元、奖励金0万元。公用经费0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是一般性支出进行了压减，公用经费支出较上年度减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出9.54万元、办公费2万元、印刷费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费1.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、公务接待费0.11万元、专用燃料费3万元、劳务费3.20万元、委托业务费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出决算为0万元，主要原因一是2023年继续贯彻落实中央八项规定、市委市政府“双十条”要求，压减“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　　1．公务接待费支出决算为0万元，主要原因一是严格控制公务接待范围标准，二是加强财务管理，贯彻落实中央八项规定压减“三公”经费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出22.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

　　　　　　　九、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2023年6月21日，本部门共有车辆1辆。其中：其他车辆1辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

　　2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入23.01万元。

（二）支出预算

2023年支出预算22.97万元（详见部门预算公开表）。

1、社会保障和就业支出22.97万元。

二、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出22.97万元（详见部门预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出22.97万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算22.97万元。

三、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元

（四）培训费0万元，

（五）会议费 0万元

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入

（三）政府采购情况

2023年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算，无实行绩效目标管理的项目。

 

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。