第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

负责宣传贯彻残疾人保障法和有关法规;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业;准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡;核发《中华人民共和国残疾人证》;开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”等工作。

1、办公室

负责处理日常事务的协调与办理，协助政府研究有关残疾人法规政策出台与落实，负责文书处理和后勤工作。

2、康复股

负责残疾人康复训练、开展社区康复服务,搞好残疾人的用品用具供应的服务和残疾预防。

3、教育就业股

负责按比例安排残疾人就业和扶贫解困工作,对全市残疾儿童少年进行普查,做到底数清、情况明,负责全旗各单位的按比例安排残疾人就业工作。

4、宣传文体股

广泛宣传《残疾人保障法》,宣传残疾人顽强拼搏的先进事迹、组织实施有关节目活动,组织有文艺、体育等特长的残疾人文体活动。

5、财会股

负责管理单位财务收支情况,搞好预决算、事业经费的管理;贯彻执行机关财会制度。

二、机构设置

合作市残联部门决算包括：合作市残联部门本级预算、所属单位预算。具体如下：

合作市残联下设一室四股，分别为办公室、康复股、教育就业股、宣传文体股和财会股。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计727.58万元。收、支较上年决算数增加28.48万元,增加4.1%,主要原因是：2021年增加了项目预算资金。（本部分的收入总计包括收入合计:331.71万元、其他收入25.4万元，支出总计包括本年支出合计370.47万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计357.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.63万元，占93%，其他收入25.4万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计370.47万元，较上年决算数减少5.37万元，减少1.43%。主要原因：2021年下达的专项资金减少；其中基本支出370.47万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计675.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少23.65万元，减少3.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出333.74万元，较上年决算数增加16.24万元，增加5.1%。主要原因：2021年下达的残疾人项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为327.87万元，支出决算为327.87万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 住房保障支出年初预算数为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.3万元。其中：人员经费309.62万元，较上年决算数增加11.8万元，增长4%，主要原因一是本年度我部门人员经费同比较上年增加，二是在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出101.59万元，其中：基本工资25.15万元、津贴补贴55.51万元、奖金0万元、绩效工资0万元、职工基本医疗保险缴费6.52万元、住房公积金5.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元、其他社会保障缴费0.11万元。对个人和家庭的补助208.03万元，其中：生活补助194.98万元、退休费12.01万元、抚恤金1.04万元。公用经费33.68万元，较上年决算数增加20.12万元，增加6%，主要原因是：本年度增加其他项目经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出17.36万元、办公费2.91万元、印刷费1.54万元、手续费0．05万元、水费0.33万元、电费1.52万元、邮电费1.23万元、取暖费3.95万元、差旅费0.50万元、福利费0万元、其他交通费4.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

未产生此项无情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出17.36万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.54万元，本年收入0.63万元，本年支出10万元，年末结转和结余1.17万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余