一、部门概况

（一）主要职能

负责编制全市草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全市草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全市天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全市草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作；承担全市草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全市草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

（二）基本情况：

1、财政供养人员情况：单位财政供养人员14人，其中：在职14人(专业技术人员13人，事业管理人员1人)，退休2人。

（三）部门决算单位构成

合作市草原工作站部门决算包括：合作市草原工作站部门本级预算。

二、2021部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计557.68万元。收、支较上年决算数减少76.55万元，减少0.13%。

(二)2021年收入预算476.85万元，比上年增加53.18万元，增加0.11%。其中：财政拨款476.85万元，比上年53.18万元,增加0.11万元，主要原因：根据2021年机关事业新增退牧还草监测经费、中央林业草原生态保护修复资金及草原生态治理修复有害生物防治项目。

支出预算情况

（三）基本支出决算说明557.68万元，较上年预算数减少76.55万元，减少0.13%,主要原因：2021年预算中增加了退牧还草监测经费、中央林业草原生态保护修复资金及草原生态治理修复有害生物防治项目。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出决算为35.01 万元，占一般公共预算财政拨款支出1.500%，较上年减少1.99万元，减少0.42%，主要原因是人员退休调离及养老金减少等社会保障与就业支出。

2．节能环保支出决算为333.21万元，占一般公共预算财政拨款支出15.25%，较上年减少82.65万元，减少0.24%

3．农林水支出决算为172.82万元，较上年减少15.48%万元，减少0.08%，。

4，事业运行支出168.92%，较上年增加12.52万元，增加0.074%。

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出553.69 万元。其中：人员经费212.94万元，较上年决算数减少76.55万元，减少0.13%，人员经费用途主要包括：工资福利支出212.94万元，其中：基本工资53.42万元、津贴补贴110.90万元、绩效工资4.58万元、职工基本养老保险180.74万元，职工基本医疗保险缴费133.11万元、住房公积金126.37万元。对个人和家庭的补助3.63万元，其中：生活补助7.46万元、奖励金4.58万元，公用经费3.90万元，较上年决算数减少76.55万元，增长0.131%，主要原因是取暖费按8个月缴纳。公用经费用途主要包括办公费0.46万元，手续费0.009印刷费0.16万元、差旅费1.86万元、培训费0.77万元、托业务费2.16万元、专用财料费326.09万元、资本性支出1.38万元。

　四、事业运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门事业运行经费支出168.92万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

事业运行经费较上年决算数增加12.52万元，增加0.074%，主要原因是及商品服务支出培训费专用材料费88.73万元。

五、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计451.19万元，其中：政府采购货物支出429.19 万元、政府采购服务0.22支出 主要用于生态修复保护与建设、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、基础设施建设、广告宣传服务、规划编制等支出。

　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为21.89万元，决算数大于预算数的主要原因：一是合作林场上年结余油价补贴支出，二是2021年调剂一辆公务车。

1．因公出国（境）费用年初预算数为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算未列决算未支出。　

　 2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为0 万元，支出决算为21.89万元，决算数大于预算数的主要原因：一是合作林场上年结余油价补贴支出，二是2021年调剂一辆公务车。其中：公务用车购置费年初预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是2021年本部门公务用车购置数为0，未发生车辆购置费用支出。

3．公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因一是严格控制公务接待范围标准，二是加强财务管理，贯彻落实中央“八项规定”压减“三公”经费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余223.52万元，本年收入476.85万元，本年支出557.68万元。