第一部分　部门概括?

　　一、部门职责

　（一）贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规;负责、旅游事业、产业发展规划及政策措施并组织实施。

（二）指导、管理旅游事业建设，推进旅游融合发展，推进旅游领域的体制改革、创新。

（三）组织开展全市重大文化、体育、广播电视、旅游活动及对外交流与合作；指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性，彰显民族特色的的文艺作品,推动全市各艺术门类、各艺术品种发展。

（四）推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提高公共文化服务水平。

（五）指导、监督旅游基础设施建设；指导、管理旅游事业和基层文化建设。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、规划、开发、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）负责当周景区旅游总体规划，景区建设性详规等并组织实施和监督检查;指导、协调全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发、建设工作；指导全市文化和旅游产品创新及开发工作。

（八）负责旅游从业人员队伍及特种旅游项目的指导监管工作；负责申报国家A级景区，管理旅游经营单位复核工作; 负责旅游行业安全生产工作。

（九）指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处旅游等市场的违法行为，受理违反旅游法律法规的投诉和举报，并进行调查、调解和处理，维护市场秩序。

（十一）组织实施当周景区旅游安装和使用，确保信息安全。

  （十二）依法管理景区建设。

（十三）负责旅游产业传承、普及、弘扬和振兴。

（十四） 统筹规划旅游工作队伍建设；指导、规范旅游设施的建设，负责旅游市场监督管理。

（十五）统筹规划全市旅游宣传。

（十六）编制旅游事业各类人才培养规划并指导实施；组织、指导旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格制度和等级标准。

（十七）按规定编制旅游事业经费预算，审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和直属单位国有资产。

（十八）负责市政府公布由本部门承担的行政审批事项。

（十九）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据《中共合作市委办公室、合作市人民政府办公室188宝金博,188宝金博官网印发〈合作市机构改革方案〉的通知》，合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局单位，为一级预算单位，执行行政单位会计制度（事业编制4名）。

第二部分　2021年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计4445501.84元，较上年决算数增加3481683.66元，支出合计4439186.28元，较上年决算数增加3475368.1元，主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

　　2021年度一般公共服务支出拨款收入95208.96元，支出88893.4元，其他文化和旅游支出收入1982404.00元，支出1982404.00元，城乡环境卫生费收入550000元，支出550000元，拆迁补偿款收入1650000元，支出1650000元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4445501.84元，较上年决算数增加3481683.66元，主要原因：项目资金增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1757501.84元，2021年度财政拨款支出合计1757501.84元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1757501.84元，较上年决算数增加793683.66元，主要原因项目资金增加。

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1751186.28元。其中：人员经费1174186.28元，工资福利支出875580元，。公用经费577000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公车改革后，未产生公务用车运行维护费、本单位没有公务接待和因公出国费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1．没有因公出国（境）费用年初预算和支出。

　　2．没有公务用车购置及运行维护费年初预算和支出。

　　3．公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因一是严格控制公务接待范围标准，二是加强财务管理，贯彻落实中央“八项规定”压减“三公”经费。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行公用经费支出577000元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购要用于办公设备购置、通用设备购置、基础设施建设、工程前期服务、广告宣传服务、规划编制等支出。

　　十、国有资产占用情况说明

无　 　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6315.56元。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位提高公共文化服务效能，按照公益性、基本性、均等性、便利性。采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价。经评价2021年圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“良”。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。