第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市公安局交警大队是合作市财政一级拨款的行政执法机关, 合作市公安局交通警察大队组建于1987年，职责是巡逻整治辖区基本交通秩序，预防减少乡村道路事故发生，内设办公室、市道交委下设办公室、秩序巡查中队、事故处理中队、法制宣传中队、车管所、道路中队、指挥中心、执法办案队、涉案财物管理中心、快赔中心、城区一、二、三中队14个部门。

二、机构设置

（一）：基本情况：

1、财政供养人员情况：我单位现有财政供养人员共计76人，其中民警26人、干部职工（公务员1、事业干部2、工勤47人）76名。其中副县级调研员0人，正科及主任科员以上职工有7名，副科及副主任科员以上职工有12名，科员以下职工为8人，事业干部2名，工勤人员47名；根据《合作市人民政府第36次常务会议纪要》合政纪字（2015）8号聘用交通协警员55人；离退休职工7名，遗属7名。

2、车辆情况：大队现有执勤执法、事故勘察用车共8辆、执勤巡逻摩托车19辆，现有车辆使用年限长，油耗及维修费用逐年递增。

三、部门决算单位构成

合作市公安局交通警察大队决算包括部门本级预算。

第二部分 2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1775.06万元，支出总计1779.89万元。2021年决算收入比2020年决算收入减少127.63万元，2021年决算支出比2020年决算支出减少126.13万元。本部门2021年度收入合计1775.06万元，其中：财政拨款收入1603.06万元；其他收入172.00万元。

本部门2021年度支出合计1779.89万元，其中：基本支出1617.89万元；项目支出162.00万元。

本部门2020年度年末结转和结余0.00万元。           （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1775.06万元，较上年决算数减少127.63万元，减少了6.7%。主要原因是年度内项目经费的减少。

本部门2021年度财政拨款支出1779.89万元，较上年决算数减少126.13万元，减少6.6%。主要原因是2021年城区斑马线及标志标线重新施划项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1609.51万元，社会保障和就业支出为108.45万元，人员经费及公用经费总额无增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1617.89万元。其中：人员经费1460.41万元， 较上年增加96.51万元，主要原因是离退休人员的增加及年度安排部分津贴次年发放。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、住房公积金、社会保障缴费等）。公用经费157.48万元，公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修护费、手续费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计23.59万元，与年初预算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费21.59万元，费用支出较年初预算数减少2.0万元。公务车运行维护费主要用于大队执勤执法车辆的维修、保养、保险、油料等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门人均接待费0元，公务执勤执法车保有量为8辆，执勤执法摩托车19辆；车辆维护费23.59万元

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1775.06万元，支出总计1779.89万元。2021年决算收入比2020年决算收入减少127.63万元，2021年决算支出比2020年决算支出减少126.13万元。本部门2021年度收入合计1775.06万元，其中：财政拨款收入1603.06万元；其他收入172.00万元。

本部门2021年度支出合计1779.89万元，其中：基本支出1617.89万元；项目支出162.00万元。

本部门2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1775.06万元，较上年决算数减少127.63万元，减少了6.7%。主要原因是年度内项目经费的减少。

本部门2021年度财政拨款支出1779.89万元，较上年决算数减少126.13万元，减少6.6%。主要原因是2021年城区斑马线及标志标线重新施划项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1609.51万元，社会保障和就业支出为108.45万元，人员经费及公用经费总额无增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1617.89万元。其中：人员经费1460.41万元， 较上年增加96.51万元，主要原因是离退休人员的增加及年度安排部分津贴次年发放。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、住房公积金、社会保障缴费等）。公用经费157.48万元，公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修护费、手续费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计23.59万元，与年初预算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费21.59万元，费用支出较年初预算数减少2.0万元。公务车运行维护费主要用于大队执勤执法车辆的维修、保养、保险、油料等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门人均接待费0元，公务执勤执法车保有量为8辆，执勤执法摩托车19辆；车辆维护费23.59万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出为157.48万元，机关运行经费主要用于开支主要办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年减少168.03万元，主要原因是2021年项目支出资金比重增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8辆，执勤执法用摩托车19辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额206.84万元，其中：政府采购货物支出95.56万元、政府采购工程支出40.63万元、政府采购服务支出70.65万元。主要用于采购办公设备、专用设备及新办公业务楼搬迁家具的增加等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余