目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

市教育局是主管全市教育事业、语言文字工作的市政府职能部门。其主要职责是：

一、贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育工作的政策和地方性规范文件，并监督执行。

二、组织和指导全市教育改革，编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模、进度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

三、综合管理全市学前教育、基础教育、民族教育、职业技术教育及成人教育等工作，负责学校布局结构的调整，依法加强全市各级各类学校的督导评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

四、会同有关部门多渠道筹措教育经费、管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款。制定全市教育基建投资计划和教育经费预算计划，负责全市的教育统计和教育经费的内部审计，协同有关部门管理下属事业单位的教育国有资产。

五、规划并指导全市各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的建设工作，负责教师及教育系统其他专业技术职务评审工作。会同有关部门管理全市教育系统劳动、工资、福利及人事管理工作。

六、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、国防、电化教育和教育装备工作。

七、主管全市中小学招生工作和学籍、学历管理工作；归口管理全市教育系统对外交流。

八、承担国家、省、州交办的教学研究项目和实验课题，并在市内学校组织实施，负责推广教育宣传，义务教育监测的开发和建设工作。

九、统筹管理全市的学历教育及师范类毕业生的就业考试工作，认真组织实施全市“两基”巩固提高工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体的组织工作。

十、承担市语言文字工作管理委员会的日常工作。

十一、组织协调、督促检查和综合指导全市教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

十二、组织指导全市各级各类学校的安全和稳定工作，及时妥善处理学校的突发事件。

十三、承办市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

下设教研室、电教站、学生资助管理中心和市政府挂靠的教育督导室、试招生委员会办公室等五个科级单位。人员编制34名，其中行政编制7名，事业编制27名，实有人数38人。下设单位19所：  

合作市第一小学、合作市第二小学、合作市第三小学、合作市第四小学、合作市第五小学、合作市藏族小学、合作市高级中学、合作市初级中学、合作市第一幼儿园、合作市第二幼儿园、合作市第四幼儿园、合作市第六幼儿园、合作市卡加曼中心小学、合作市卡加道中心小学、合作市佐盖曼玛镇中心小学、合作市佐盖多玛中心小学、合作市勒秀镇中心小学、合作市加茂贡小学中心小学、合作市青少年活动中心。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19390.75万元。收、支较上年决算数增加1017.35万元,增加5.5%,主要原因是中小学、幼儿园教育投入增大。（本部分的收入总计包括收入合计7724.61万元、其他收入903.84万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余5090.87万元，支出总计包括本年支出合计11666.14万元、年末结转和结余1909.53万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7724.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6820.78万元，占88.30%，其他收入903.84万元，占11.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11666.14万元，其中：基本支出1540.02万元，占13.2%；项目支出10126.12万元，占86.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19390.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1017.35万元，增加5.5%。主要原因是中小学、幼儿园教育投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10002.12万元，占本年支出的85.7%，较上年决算数增加1346.06万元，增加13.46%。主要原因是中小学、幼儿园教育投入增大。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 2. 教育支出年初预算数为7803.33万元，支出决算为7803.33万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 3.社会保障和就业支出年初预算数为75.9万元，支出决算为75.9万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 4. 住房保障支出年初预算数为38.14万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.其他支出年初预算数为2084万元，支出决算为2084万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.56万元。其中：人员经费1097.35万元，较上年决算数增加78.43万元，增长7.7%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费300.21万元，较上年决算数减少3.17万元，下降1.01%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,公务用车购置及运行维护费为0元，主要因为车辆全部已移交机关事务局。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25%,主要因为车辆全部已移交机关事务局。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待3批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出300.21万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少3.17万元，下降1.04%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出8.43万元，较上年决算数增加8.43万元，增加100%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出159.11万元，较上年决算数增加11.54万元，增长7.82%，主要原因是各类培训活动的增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购比上年政府采购增加，主要原因是各中小学、幼儿园设备采购增加。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福

利的彩票公益金支出，主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，2021年，我局预算支出项目为3个，当年项目年初预算数**万元，全年预算数**万元，实际支出数**万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

各类考试费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为124.15万元，执行数为119.64万元，完成预算的96.37%。根据省、市招委会的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，我局安排中考、高考及高中（中职）学业水平考试考务专项经费全力保障各级、各类教育招生考试的顺利进行。我局严格执行文件规定，进一步监督考点各项考试组织工作的岗位设置及人员安排，规范考场经费的下拨管理标准。使基层考点在组织考务工作时便于操作。严格遵守相关会计制度，做到专款专用。

教师培训费：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数159.3581万元，全年执行数159.3581万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。

1.产出数量

产出质量从培训人数、指标分解给教师进修学校的比例、名优骨干教师工作补贴下发学校数量三个方面进行评价。

（1）培训人数

通过比较进修校培训人数的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数目标的实现程度。评分标准为“项目产出数量达到绩效目标（5分）；未完成且有充分理由（1-4分）；项目产出数量未达到绩效目标（0分）”。

督导教研工作经费：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。我局将预算绩效评价工作作为一项重要工作，成立了项目绩效评价工作领导小组，进一步加强工作的组织和领导，统一部署，落实了项目绩效评价的人员，进一步强化了项目经费的管理和规范使用。组织对义务教育阶段家庭经济困难学生，包括经民政部门确认享受城镇居民最低生活保障的家庭子女、孤儿、单亲贫困家庭子女、残疾学生、因受灾、疾病等原因导致家庭不能维持基本生活的家庭子女、烈士子女、优抚家庭子女等进行摸底，建立档案，加大资助力度，实现资助全覆盖。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（五）重点绩效评价结果。

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余