目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市卡加曼乡畜牧兽医站是副科级建制，隶属于合作市卡加曼乡人民政府，实行全额预算管理。其主要职责是：

1.宣传贯彻执行国家和省、州、市发展畜牧兽医业的方针、政策和法律、法规（条例）。

2.承担全乡高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控。

3.负责全市畜禽品种改良、培育及其种畜禽质量监测，畜禽遗传资源保护。

4.重大动物疫病流行病学调查、动物疫情预警预报、消毒灭源、人畜共患病炭疽、布病、结核病、狂犬病、棘球蚴（包虫病）等疫病的净化和防控、构筑重大动物疫病免疫屏障等工作。

5.负责本辖区动物的产地检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，负责本辖区养殖场动物防疫条件监督管理工作，开展全乡消毒灭源工作，落实动物标识制度及佩戴工作。

6.负责动物及其产品调运工作的安全风险评诂，监督指导养殖档案管理，负责纠正有关企业和个人违反动物卫生法律、法规和规章的行为，依法统一行使兽医兽药、农产品监测等方面检查职能。

7.根据相关技术规范要求，参与重大动物疫情处置，负责封锁疫点，处理染疫动物。

7.收集、分析、交流畜牧业信息，组织实施并指导乡村级防疫员业务工作；开展技术培训、技术指导、技术咨询、信息服务及技术承包。  

8.承办上级部门交办的工作。

二、机构设置

合作卡加曼乡畜牧兽医站是市农业农村局下属二级单位，设有综合办公室、财务室，下设1个党支部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收入总计94.77万元，较上年决算数减少14.43万元，减少13.2%，其原因减员收入减少。

2021年决算支出总计95.38万元，较上年决算数减少12.37万元,减少11.5%,主要原因是缩减工作经费及减员。

二、收入决算情况说明

2021年度决算收入合计94.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.23万元，占97.3%，上级补助收入2.54万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度决算支出合计95.38万元，其中：基本支出95.38万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度决算财政拨款收入92.23万元，与2020年相比，财政拨款收入减少10.75万元，减少10.4%、财政拨款支出总计92.23万元。与2020年相比，支出总计减少10.75万元，减少10.4%。主要原因工作经费减少及减员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出92.23万元，占本年支出的96.7%，较上年决算数减少10.75万元，减少10.4%。主要原因工作经费减少及减员。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出年初预算数为78.96万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出年初预算数为5.14万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出92.23万元。其中：人员经费92.23万元，较上年决算数减少9.31万元，减少9.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费3.14万元，较上年决算数减少1.74万元，减少55.4%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、事业运行经费支出情况说明

2021年度本部门事业运行经费支出69.93万元，事业运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。事业运行经费较上年决算数减少25.54万元，减少26.75%，主要原因是工作经费减少及减员。

九、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购货物2.89万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其他用车0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范我部门资金的管理，切实提高资金使用绩效和管理水平，根据市委、市政府工作安排，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
（二）绩效自评结果
 本次评价遵循本部门资金运行规范，实施效果显著。以科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，以促进农牧民群众车需增收和贫困人口持续减少为首要任务，全面实施“128”现代农牧业发展行动计划，不断创新专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作机制，着力调整和优化产业结构，积极争取和实施农牧业重大项目。不断改善农牧村基础条件，全面强化各项服务体系建设。在基层组织、党风廉政、乡村振兴、农牧村人居环境整治、深化农牧村改革、产业扶贫、特色种植、动物疫情防控、人畜共患病的防治、农产品质量监管、动物产地检疫、消毒灭源和全市重点工作任务方面坚持早计划、早落实、真抓实干，强力推进，较好地完成了全年各项工作任务。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余