目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市那吾镇畜牧兽医站主要是为了给那吾镇辖区内畜禽做相应的防疫接种工作等。其主要职责是：

1、贯彻执行国家法律法规和相关政策：贯彻执行国家有关动物防疫的法律法规和相关政策；

2、承担防疫工作和防疫计划制定：承担组织动物防疫工作和疫病防治计划的制定；

3、对特殊问题和突发情况提出解决方案：针对特殊时期、特殊情况、重大问题、突发情况提出解决方案；

4、负责完善防疫体系及培养技术人员：负责建立及完善疫病防控体系并培训生产技术人员，提高生产成绩、降低生产成本；

5、制定治疗方案：为动物制定针对性的治疗方案，如营养物质补充、药物注射、手术治疗等；

6、观察动物病情变化：在动物治疗的过程中，观察动物的病情变化，并根据疾病治疗状况及时改善治疗方案；

7、指导重大疫情预防：指导重大疫情的预防和扑灭工作；

8、开展兽医新产品和应用推广：开展畜牧兽医新产品、新技术的应用推广工作；

9、统计动物疫情：承担动物疫情预测预报和统计、报告工作；

10、供应生物制品：组织国家规定的预防用生物制品和兽药的供应；

11、检查兽医卫生工作：负责兽医卫生工作和监视检查；

12、开展相关服务展并进行指导示范：技术培训、讲座、咨询、信息等服务，开展技术示范与指导。

二、机构设置

合作市那吾镇畜牧兽医站内设机构，设有财务室、站长室、综合办公室，未设置党支部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计259.86万元，支出总计260.12万元。收入总计较上年决算数减少15.32万元，下降5.57%，支出总计较上年决算数减少16.95万元,下降6.12%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括财政拨款收入合计255.23万元、上级拨款收入4.63万元、使用财政拨款结余1.20万元，使用非财政拨款结余0.58万元、年初结转和结余1.78万元，支出总计包括本年支出合计260.12万元、年末结转和结余1.52万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计259.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.23万元，占98.22%，其他收入4.63万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计260.12万元，其中：基本支出260.12万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计255.23万元、财政拨款支出总计256.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少15.93万元，下降5.87%。支出总计减少14.73万元，下降5.43%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.43万元，占本年支出的98.58%，较上年决算数减少14.73万元，下降5.43%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出年初预算数为224.95万元，支出决算为221.39万元，完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

3. 住房保障支出年初预算数为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的14.80%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出277.07万元。其中：人员经费256.43万元，较上年决算数减少9.93万元，减少3.73%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费3.69万元，较上年决算数减少7.02万元，降低65.55%，主要原因按照“过紧日子”要求压减经费，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费年初预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出3.69万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少7.02万元，降低65.55%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出0万元，上年决算数0万元。本年度培训费支出0万元，上年决算数增加0万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购专用材料费0.5万元，劳务费0.4万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度无政府性基金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余