目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市农牧业机械化服务中心,为正科级建制,公益一类事业单位,财政全额拨款，隶属合作市农业农村局管理。

其主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、州、市有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，依照法律、条例，组织全市农牧业机械化工作。

（二）组织指导全市农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

（三）组织指导全市农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。

（四）组织农牧业机械化教育培训工作；组织农牧业机械化技术推广、社会化服务等工作。

（五）组织实施全市农牧业机械化行业安全教育、培训、宣传等工作。

（六）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

（七）法律、法规规定的其他职责

二、机构设置

合作市农牧业机械化服务中心设2个内设机构。

（一）综合协调股

负责单位日常运转工作；负责信息、保密、人事、档案、信访、会务、后勤、印鉴保管使用、政务公开、文稿起草、财务、资产管理等工作；负责党支部的日常工作。

（二）农机推广股

负责组织指导全市农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用；组织指导全市农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作；组织农牧业机械化教育培训工作；组织农牧业机械化技术推广、社会化服务等工作，组织实施全市农牧业机械化行业安全教育、培训、宣传等工作。

合作市农牧业机械化服务中心核定事业编制6名。设主任 1名（正科级），副主任 1名（副科级）。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计104.80万元。收较上年决算数减少47.14万元,下降45%。支出总计98.06万元。支较上年决算数减少36.71万元，下降37%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计87.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.93万元，占97%，其他收入2.7万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计98.07万元，其中：基本支出98.07万元，占100%。本单位无项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计100.73万元。与2020年相比，财政拨款收入减少47.71万元，下降47%。支出总计95万元。与2020年相比，财政拨款支出减少37.65万元，下降40%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出95万元，占本年支出的97%，较上年决算数减少37.65万元，下降40%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 住房保障支出年初预算数为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95万元。其中：人员经费78.39万元，较上年决算数减少0.46万元，下降0.5%，主要原因是退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费16.60万元，较上年决算数减少37.2万元，下降22%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无

2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。其中：无公务用车购置费，决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费：无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：无

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出19.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少36.29万元，下降19%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况13.44万元，主要用于采购办公用品、办公设备、印刷宣传品。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产原值30.88万元，本部门共有车辆1辆，累计折旧17.01万元，净值13.87万元，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余