目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市农业技术推广站是财政全额补贴事业单位。正科级建制，隶属于合作市农业农村局，实行全额预算管理。其主要职责是：

（一）贯彻执行有关《农业法》、《农技推广法》、《能源法》等法律法规规章，制定并组织实施全市种植业、农村新能源开发，承担全市农业技术推广体系技术和信息咨询服务。

（二）负责全市辖区内农资市场监督管理。

（三）负责农业植物重大病虫害动态监测、农业植物病虫抗药性监测、农业植物病虫害调查方法研究、农业植物病虫害测报技术开发、农业植物病虫害测报计算机网络建设。农业植物病虫害测报信息传递、农业植物病虫害测报区域站管理。

（四）负责农业植物疫情管理、农业植物疫情封锁控制、农业植物检疫审批、农业植物检疫隔离试种、农业植物调运检疫。

（五）承担省州市重点农业技术推广项目及农业新技术的引进开发、推广、试验示范等任务。围绕农业产业结构调整，对全市农民技术员进行技术指导及培训。

（六）负责农村能源的行业管理。施行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督、指导和组织农村能源产业发展和服务体系的建设。

（七）负责编制农村能源发展规划和年度计划，并组织实施。

（八）负责组织农村能源行业技术培训，实施对本行业工种从业人员的考试考核和任聘工作。

（九）负责农村能源的综合开发与利用技术的试点示范及推广工作，主要包括沼气、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源和新能源。

（十）承办并组织实施国家生态环境建设综合治理工程中的沼气、节柴灶项目，及农牧村能源安全生产管理等。

二、机构设置

市农业技术推广站是市农业农村局下属二级单位，设有综合办公室、财务室，下设1个党支部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收入总计463.96万元，较上年决算数减少360.23万元，下降了44%。2021年决算支出总计606.84万元，较上年决算数减少81.77万元,下降12%,主要原因是主要原因是缩减工作经费及项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度决算收入合计463.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.54万元，占37%，上级补助收入292.42万元，占63%。

三、支出决算情况说明

2021年度决算支出合计606.84万元，其中：基本支出163.54万元，占27%；项目支出443.31万元，占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度决算财政拨款收入总计171.54万元，与2020年相比，财政拨款收入减少288.36万元，减少63 %。2021年度决算财政拨款支出总计314.82万元。与2020年相比，支出总计减少8.46万元，下降2.6%。主要原因项目减少及实施跨年项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出314.82万元，占本年支出的52%，较上年决算数减少27.95万元，下降13%。主要原因缩减工作经费及项目减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为161.01万元，支出决算为161.01万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出年初预算数为289.15万元，支出决算为289.15万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出年初预算数为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出163.54万元。其中：人员经费163.54万元，较上年决算数增加8.64万元，增长5.6%，主要原因是工资调标及正常晋升职务工资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出151.28万元。其中：行政运行3.8万元，占项目支出的2.5%；农业资源保护修复利用132.9万元，占项目支出的87.9%;其他农业农村支出14.53万元，占项目支出的9.6%。2021年项目支出151.28万元，比2020年减少17.11万元，减少10%，下降原因是安排项目减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门没有“三公”经费支出相关数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门没有“三公”经费支出相关数据。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门没有“三公”经费支出相关数据。

八、事业运行经费支出情况说明

2021年度本部门没有事业运行经费支出相关数据。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门没有政府采购支出相关数据。

 

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范我部门资金的管理，切实提高资金使用绩效和管理水平，根据市委、市政府工作安排，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

本次评价遵循本部门资金运行规范，实施效果显著。以科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，以促进农牧民群众车需增收和贫困人口持续减少为首要任务，全面实施“128”现代农牧业发展行动计划，不断创新专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作机制，着力调整和优化产业结构，积极争取和实施农牧业重大项目。不断改善农牧村基础条件，全面强化各项服务体系建设。在基层组织、党风廉政、乡村振兴、农牧村人居环境整治、深化农牧村改革、产业扶贫、特色种植、农产品质量监管、农机安全、科技培训、大棚房问题清理整治和全市重点工作任务方面坚持早计划、早落实、真抓实干，强力推进，较好地完成了全年各项工作任务。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余