第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概括?

　　一、职能职责

　　负责常委会与市人民政府、市人民法院、市人民检察院和上下级人大的工作联系以及机关各工委的协调工作；负责研究和提出常委会及办公室年度工作安排；了解收集、督促检查常委会主要工作部署的贯彻情况；负责市人代会、常委会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、安排、服务工作；负责文秘、收发、文电处理、档案管理、保密、信息收集等综合性文件、报告的起草、文印、印章管理等工作；受理和接待人民群众来信、来访、催办信访案件及处理结果的反馈；参照国家公务员制度管理机关日常人事、劳资及工作人员年度考核工作；负责人民代表大会制度和社会主义民主与法制建设及常委会主要活动的宣传工作；负责市人大和“一府两院”提请常委会审议的人事任免的具体工作；负责市人大常委会机关财务、后勤服务、固定资产管理及车辆调度等工作；负责机关安全保卫、卫生、退休人员的管理服务工作；承办州人大常委会办公室交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

市人大常委会机关设7个内设机构，即：市人大常委会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、代表人事工作委员会。

第二部分　2021年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明　　

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计527.2万元，增加主要原因:上调职工基本工资、召开市六届人大一次会议。　　

三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计513.1万元，增加主要原因：召开人代会、上调职工基本工资。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计588.26万元。主要原因：上调职工工资、召开人代会。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出562.41万元，增长主要原因上调职工工资、召开人代会。主要用于以下几个方面：

　　1．行政运行预算数为401.39万元，支出决算为401.39万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在年初结转中支出。

　  2.人大会议预算数为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是在年初结转中支出。

　  3.代表工作预算数为34.9万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的100%。

　　4.其他人大事务支出预算数为14.8万元，支出数为14.8万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出预算数为52.92万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出562.41 元。其中：人员经费443.98万元，一是本年度我部门在职人员较上年增加，人员经费同比较上年增加，二是在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出365.35万元，其中：基本工资105.67万元、津贴补贴150.82万元、奖金8.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费32.20万元、职工基本医疗保险缴费24.37万元、其他工资福利支出20.34万元、住房公积金23.19万元;对个人和家庭的补助78.62万元，其中：19.77万元、生活补助23.35、奖励金35.50万元。公用经费118.43万元，公用经费用途主要包括办公费17.17万元、印刷费19.86万元、邮电费0.29万元、差旅费7.52万元、会议费35.16万元、培训费10.32万元、劳务费1.32万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置9.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出支出决算数为2.24万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因一是2021年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。二是受疫情影响，使“三公”经费支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．本单位无因公出国（境）费用

　　2.公务用车运行维护费支出决算数为2.24万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公车使用标准和范围，加强车辆使用维修管理，公务用车运行维护费支出数较年初预算数减少。

　　3．本单位无公务接待费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出118.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　机关运行经费较上年决算数增加17.953万元，增长21.95%。　　

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计64.44元，其中：政府采购货物类支出49.31万元、服务类支出15.13万元。

　　十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度年末结转54.74万元。

　　2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式开展自评；以委托第三方形式开展部门重点项目绩效评价。

 

 

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。