目录

第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策省、州、市委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

2、负责办理全市由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全市公开选拔领导干部工作。

3、指导领导班子的思想作风建设；组织实施全市党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4、负责全市干部教育工作；对全市科技人才和知识分子进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。

5、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督规定。

6、管理市委老干部工作局；负责市委远程教育办公室的各项业务工作。

7、负责市关心下一代工作委员会办公室各项业务工作；

8、负责党代表联络各项工作；

9、承办市委和上级部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

市委组织部内设农牧村党员干部现代远程教育管理办公室、关心下一代工作委员办公室、党代表联络办公室，于2019年4月加挂老干部工作局与市委组织部合并办公，同时撤销组织员办公室、合作市人才领导工作小组办公室我单位核定编制23名（行政7人、事业16人），截止目前，在职24人，其中行政6人、事业14人、公益性岗位3人、工勤1人；离退休人员8人，其中退休人员6人，离休人员2人。编制内无公务用车。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入、支总计3959.96万元。收、支较上年决算数减少512.37万元，减少12.94%。主要原因：项目支出减少，人员调动。

二、收入决算情况说明

2021年度总收入2109.68万元，其中财政拨款收入1793.04万元，非财政拨款316.64万元。收入较上年决算数减少278.33万元，减少15.52%。主要原因：项目支出减少，人员调动。

三、支出决算情况说明

2021年度总支出1850.28万元，其中财政拨款支出1813.17万元，非财政拨款0万元。支出较上年决算数减少37.11万元，减少2%。主要原因：项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入1793.04万元，。收入较上年决算数减少278.33万元，减少15.52%。主要原因：项目支出减少，人员调动。

2021年度财政拨款总支出1813.17万元，支出较上年决算数减少37.11万元，减少2%。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款总支出1813.17万元，其中工资福利支出323.45万元，商品和服务支出539.36万元，对个人和家庭的补助855.31万元，资本性支出95.05。一般公共预算财政拨款总支出较上年决算数减少587.78万元，减少32.42%。项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款总支出1332.17万元，其中工资福利支出323.45万元，商品和服务支出123.35万元，对个人和家庭的补助855.31万元，资本性支出30.05万元。一般公共预算财政拨款总支出较上年决算数减少233.77万元，减少17.55%。主要原因为因疫情，各类培训、会议减少，各类费用报销减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费总支出1850.28万元，其中基本工资78.95万元，津贴补贴118.04万元，奖金36万元，绩效工资3.26万元，养老保险费26.55万元，医疗保险11.88万元，住房公积金19.58万元，其他社会保障缴费0.64万元；办公费67万元，印刷费12.23万元，手续费0.05万元，电费0.14万元，邮电费0.148万元，差旅费4.3万元，维修维护费0.8万元，培训费33.45万元，公务接待费0.76万元，劳务费0.18万元，业务委托费414万元，工会经费0.46万元，其他交通费用6.54万元，离休费37万元；退休费10.3万元；抚恤金20.86万元；生活补助791.2万元；医疗费补助4.2万元；奖励金1.35万元；办公设备购置70.36万元，无形资产购置17万元，大型修缮33.14万元。

八、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额167.8万元，其中政府采购货物支出73.2万元，政府采购工程支出47.2万元，政府采购服务支出47.4万元；政府采购授予中小企业合同金额167.8万元，其中授予小微企业合同金额167.8万元。主要用于办公用品购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、广告宣传服务等支出。

　九、国有资产占用情况说明

固定资占原值价值222.2万元；固定资产净值139万元；固定资产累计83.2万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度未进行预算绩效自评。

　　

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。