目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

合作市政协机关主要工作职责：

   1、负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务组织/承办等工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

　　2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，积极履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

　　3、负责市政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在州、市政协委员开展视察调研活动。

　　4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

　　5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

　　6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

　　7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务保障与管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

　　8、负责权限范围内的人事任免。

　　9、负责接待来合作访问的有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与市委、市政府中心工作。

（二）机构设置

合作市政协内设8个机构，即：合作市政协常委会、合作市政协办公室、教育科技文化卫生体育委员会、民族宗教和社会工作委员会、提案法制妇女青年委员会、委员工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济农牧环境委员会。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计551.13万元、支出总计546.26万元。收入较上年决算数增加67.84万元、增加12.56%；支出较上年决算数增加2.37万元,增加0.49%,主要原因是增加了政协向基层延伸工作等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计551.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.13万元，占98%，其他收入11万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计546.26万元，其中：基本支出484.

92万元，占88.64%；社会保障和就业支出41.72万元，占7.72%；住房保障支出19.62万元，占3.64%。

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入540.13万元，较上年决算数增加73.9万元，增加12.68%.主要原因是增加政协向基层延伸工作、举办委员外出培训班等。2021年度财政拨款支出484.92万元，较上年决算数增加72.27万元，增加14.9%。主要原因是增加政协向基层延伸工作、人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出546.26万元，占本年支出的88.77%，较上年决算数增加3.68万元，增加0.76%。主要原因是人员增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为40万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

2. 住房保障支出年初预算数为10万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的196.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出546.26万元。其中：人员经费383.69万元，较上年决算数增加15.47万元，增长4.42%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费万元，较上年决算数增加162.61万元，增长9.73%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的71.28%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的80.3%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的64.5%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆；国内公务接待18批次280人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出156.58万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加9.8万元，增长6.67%，主要原因是各类办案成本的增加。

本年度会议费支出40万元，较上年决算数增加25.56万元，增加177%，主要原因是本年度召开会议两次【因疫情原因六届一次会议经费上涨】费类支出。本年度培训费支出22.47万元，较上年决算数增减少4.45万元，减少16.54%，主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明 ：2021年本部门政府采购支出总额51.62万元，其中：政府采购货物支出34.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.35万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国人民政治协商会议合作市委员会2021年部门整体收入决算数为551.13万元，年初结转结余6.35万元，年末结转结余11.22万元，年初预算数为500万元，支出决算数为546.27万元，超预算数为46.27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余