按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅188宝金博,188宝金博官网进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅188宝金博,188宝金博官网转发<财政部188宝金博,188宝金博官网推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、上级部门有关金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻甘机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定地方金融业总体规划和服务、促进金融业发展的意见和政策建议,并组织实施。

2.按照中央统一规定,对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司地方资产管理公司等实施监管。

3.会同协助有关部门防范和处置地方金融风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,防控互联网金融凤险,整顿规范金融秩序,维护地方金融安全。

4.根据市委、市政府安排部署,推动地方金融业健康发展,为全市经济社会发展提供服务,协调有关方面支持全市金融机构发展。

5.负责与上级金融监管部门及其驻市机构、驻市金融机构及其上级部门的联系协调。

6.推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态,推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任。

8.职能转变。市政府金融工作办公室应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设,充分发挥参谋助手作用,加强地方金融人才队伍建设,建立金融风险监测预警机制。

　　二、机构设置

1.行政机构设置：市政府金融办。核定编制5人，目前在职人员5人。

2.事业机构设置：市金融服务中心。核定编制3人，目前在职人员7人（其中含十三类项目人员2人、公益性岗位工作人员2人）。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2023年预算收入199.96万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入199.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2022年预算增加70.03万元，增长53.89%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。  

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算199.96万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加70.03万元，增长53.89%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。包括：

　　1.工资福利支出182.06万元。

　　2.商品和服务支出8.6万元。

　　3.对个人和家庭的补助9.30万元。  

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出199.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　 （一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算199.96万元，比2022年预算增加70.03万元，增长53.89%。增长的主要原因是工资福利支出增加。

　　（二）项目支出

　　2023年无项目支出预算。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　机关运行费8.6万元，比2023年预算8万元增加0.6万元，增加7.5%。主要原因是人员增加，支出增加。其中：办公费8万元；差旅费0.6万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年本部门无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年合作市政府金融工作办公室政府采购预算总额4.08万元，其中：政府采购货物预算4.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。分别是购买办公用品、办公设备、办公耗材以及制作宣传资料。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为21.39万元,其中：办公用房0平方米，价值0万元;共有车辆0辆，价值0万元;其他固定资产分别是电脑、复印机、办公家具等21.39万元。

　　2023年拟采购固定资产约2万元。

　　七、部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。

　　1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评。

　　2.2022年绩效评价管理：我单位所有资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年本部门预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。