按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅188宝金博,188宝金博官网进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅188宝金博,188宝金博官网转发<财政部188宝金博,188宝金博官网推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能：负责常委会与市人民政府、市人民法院、市人民检察院和上下级人大的工作联系以及机关各工委的协调工作；负责研究和提出常委会及办公室年度工作安排；了解收集、督促检查常委会主要工作部署的贯彻情况；负责市人代会、常委会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、安排、服务工作；负责文秘、收发、文电处理、档案管理、保密、信息收集等综合性文件、报告的起草、文印、印章管理等工作；受理和接待人民群众来信、来访、催办信访案件及处理结果的反馈；参照国家公务员制度管理机关日常人事、劳资及工作人员年度考核工作；负责人民代表大会制度和社会主义民主与法制建设及常委会主要活动的宣传工作；负责市人大和“一府两院”提请常委会审议的人事任免的具体工作；负责市人大常委会机关财务、后勤服务、固定资产管理及车辆调度等工作；负责机关安全保卫、卫生、退休人员的管理服务工作；承办州人大常委会办公室交办的其他事项。

（二）基本情况：华亭市人大办公室为行政单位，核定行政编制14人，工勤编制4人，合计编制18人，2022年实有人数25人。

二、机构设置

合市人大常委会机关设7个内设机构，即：市人大常委会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、代表人事工作委员会。

三、 部门（单位）预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入600.24万元（详见部门预算公开表1、2），包括：一般公共预算收入600.24万元，比2022年预算增加132.89万元，增长20.1%，增长的主要原因是①人员及人员工资增加；②社保缴费住房公积金等现全部拨付单位自行上缴；

（二）支出预算

　　2023年支出预算600.24万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加132.89万元，增长20.1%，增长的主要原因是①人员及人员工资增加；②社保缴费住房公积金等现全部拨付单位自行上缴；包括：

　　1.一般公共服务支出500.42万元。

　　2.社会保障和就业支出60.28万元。

　　4.住房保障支出39.54万元。

四、 一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出600.24万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一） 基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算600.24万元，比2021年预算增加153.52万元，增长26%。增长的主要原因是①人员及人员工资增加；②社保缴费住房公积金等现全部拨付单位自行上缴。

（二）项目支出

　 本单位无项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。比2021年预算无变化。

2.公务接待费0万元。比2021年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费50000万元，比2022年预算无变化。

　　4.培训费15.80万元，预计培训3批次，180人次,比2022年预算增加9万元，增长45%。主要原因是培训次数增加。

　　5.会议费23万元，预计召开会议1批次,260人次,比2022年无变化。

　　6.机关运行费45万元，比2022年预算增加12万元，增长12%。主要原因是机关开支增加。其中：办公费15万元；印刷费12万元；邮电费1万元；其他商品和服务支出12万元，办公设备购置费5万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

　　2022年（预算单位名称）政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算3万元。分别是办公消耗纸质品及印刷品5万元，人代会会议服务23万元。

2.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为114.64万元,共有车辆1辆，价值44.7万元;无单价20万元以上通用设备。

　　2023年拟采购固定资产约5万元。

3.政府购买服务情况

2023年政府购买服务1项，资金来源为财政拨款。分别是：市人代会议召开。

七、部门绩效评价进展情况

　　2023年度本部门无预算中实行绩效目标评价管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。