按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅188宝金博,188宝金博官网进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅188宝金博,188宝金博官网转发<财政部188宝金博,188宝金博官网推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展舆论宣传工作。
   (二)围绕市委、市政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传。关注民生民情，加强舆论监督。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作。
   (三)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。
   (四)建设高素质的融媒体工作队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。
   (五)筹备开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，面向社会各界展现合作市日新月异的变化。
   (六)协助配合上级媒体和新闻单位到合作市采访，加大对外宣传力度，不断提升我市的影响力和美誉度。
   (七)负责完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置

　　（一）机关内设机构

合作市融媒体中心下设办公室、指挥中心、采访部、总编室、编辑制作部、新媒体管理部、技术运维部、农村应急广播部，合作市融媒体中心事业编制12名。部门领导职数3名，设主任1名，副主任2名；财政供养人员14人，长期聘用人员15人。

（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　是

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2023年合作市融媒体中心部门收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

2023年预算收入423.56万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入423.56万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收入0万元， 比2022年预算增加24.05万元，增长6.01 %，增长的主要原因是因为是在职人员和聘用工作人员工资上调。

（二）支出预算

2023年支出预算423.56万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加24.05万元，增长6.01%，增长的主要原因是职人员和聘用工作人员工资增加。　　

1.一般公共服务支出112.76万元。

　　2.工资福利支出260.22万元。

3.社会保障和就业支出31.24万元。

4.保障性住房支出19.34万元

　　四、一般公共预算情况

　　 2023年一般公共预算支出423.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出预算423.56万元，比2022年预算增加24.05万元，增长6.01 %。增长的主要原因是①人员经费比上年增加24.70万元，增长部分为基本工资、奖金及养老保险、聘用工作人员工资、社保及工龄工资；②商品服务支出比上年减少10.62，减少部分为平台运维费和维保维修维护费。　　

（二）项目支出

2022年项目支出预算112.76万元，一般公共预算财政拨款112.76万元，比2022年预算减少10.62万元，减少8.61%。主要原因是本年减少部分为平台运维费和维保维修维护费。　　

1.保障运行项目3个，主要是办公运转经费、新媒体运营费、融媒体中心技术平台使用运维服务费、

2.社会发展项目0个 。

　　3.其他项目0个。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

　　1.因公出国（境）费用0万元。比2022年预算增加0万元，增长（减少）0 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0 %。

　　4.培训费 0 万元，预计培训0批次，0人次,比2022年预算增加（减少）0 万元，增加（减少）0 %。

　　5.会议费 0万元，预计召开会议0批次, 0人次,比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。

　　6.机关运行费 0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元，电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；维修（护）费0万元；会议费  0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元，办公设备购置费0  万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2023年本部门无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2023年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2023年合作市融媒体中心政府采购预算总额44.2万元，其中：政府采购货物预算34.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。分别是货物：印刷品、A4纸；工程：融媒体省级技术平台使用服务费；服务：公务用车汽油、保险、维修 。

　　4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为281.29万元,其中：办公用房为市政府统一办公用房1000平方米;共有车辆0辆，价值0 万元;无形资产金额为89.58万元；　　

2023年拟采购固定资产约34.4万元。

　　新增资产配置情况

　　2023年新增资产配置约50（台、件、套）。

　　政府购买服务情况

　　2023年本单位政府购买服务项目4项。

　　5.重点项目情况

　　项目（一）

　　1.项目名称:融媒体中心技术平台使用服务运维费

　　2.项目实施主体：合作市融媒体中心

　　3.项目实施内容：合作市融媒体中心“新甘肃云”云服务系统建设项目已于2020年5月1日完成项目建设并运行，按照项目建设要求，2023年需支付后台运行服务费62.98万元，自项目建设以来，系统运行正常，技术规范。

　　4.项目总目标：合作市融媒体中心省级技术平台使用服务费项目，为掌上羚城APP手机客户端的后台运行服务费，合作快讯、中国羚城网、新华网、政务公开等信息，通过掌上羚城APP、官方抖音、快手等平台实现统一发布，让群众通过手机客户端随时随地接收信息,实现媒体融合，市内信息统一发布。

　　5.项目立项依据：运营好“掌上羚城”APP。以“深度融合、移动优先”为宗旨，每天发布最新的新闻资讯10条以上，将新闻报道、电视广播、微视频作品、专题栏目融合同时，不断推进政务公开，突出民生事项，将智慧城市建设、智慧旅游、智慧就餐、手机支付、教育、停车、购物、家政、养老服务等服务项目接入“掌上羚城”APP，实现智能服务一端全面覆盖,实现由单纯新闻宣传向公共服务领域的延伸和拓展。

　　6.项目绩效：

　　（1）产出指标完成情况分析

　　A.数量指标,掌上羚城APP移动客户端投入运行，实现媒体融合，市内信息统一发布，年发布原创信息4800多条。

　　B.质量指标,项目建设质量达标，各项设施运行正常，功能发挥正常。

　　C.实效指标,各项目建设均在2023年9月30日前完成。

　　D.成本指标,不超过预算资金安排。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　A.经济效益：优化资源配置，提高财政资金使用效益；

　　B.社会效益：为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力，全年节目播出零事故；

　　C.生态效益：维护好现有的生态环境；

　　D.可持续影响：合作市融媒体中心重构策、采、编、发流程，构建“一地一端、两微多平台”一体运作模式，把融媒体中心指挥大厅建成全媒体内容管理系统，包括文字数据库、图片数据库、视频数据库、成品稿件库，集中指挥调度，高效协调运行，实现一次采集、多种生成、多元传播，使融媒体中心成为统一思想、为服务人民、联系群众的重要桥梁。

　　(3) 满意度指标：社会公众对融媒体中心的宣传报道满意。

　　项目（二）

　　1.项目名称:新媒体运营费

　　2.项目实施主体：合作市融媒体中心

　　3.项目实施内容：购置采编播相关设备，维修维护、升级落后、磨损、损坏的配件，维持专用设备正常运转。

　　4.项目总目标：保障宣传工作高效开展，保证主流媒体的绝对优势，引导政府舆论。

5.项目立项依据：融媒体中心运转。

6.项目绩效：

　　（1）产出指标完成情况分析

A. 数量指标:维护编播设备正常运行。

B. 质量指标:保证设备高效运行,打造政府的主流媒体,扩大对外知名度；

　　C. 时效指标：及时发布各部门各类动信息，及时上传新闻节目；

　　D. 成本指标：成本控制有效，群众满意。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　A. 经济效益：优化资源配置，提高财政资金使用效益，推动社会发展，推动经济发展；

　　B. 社会效益：提升华亭影响力和知名度；

　　C. 生态效益： 引导社会和谐发展；

　　D.可持续影响：树立羚城良好对外形象。

　　(3) 满意度指标：社会公众对融媒体中心的宣传报道满意。

　　项目（三）

　　1.项目名称:合作快讯栏目策划费

　　2.项目实施主体：合作市融媒体中心

　　3.项目实施内容：购置电视合作新闻快讯播放。

　　4.项目总目标：播放政府主导、引领社会新风尚、鼓舞士气的电视节目。

　　5.项目立项依据：按照省市宣传部、纪委等部门要求，定期播放合作新闻快讯。

　　6.项目绩效：

　　（1）产出指标完成情况分析

　　A. 数量指标:全年播出合作新闻365次；

　　B. 质量指标:每天播放，政府满意，群众喜欢，打造政府主导的主流媒体；

　　C. 时效指标：按时播出；

　　D. 成本指标：成本控制有效，群众满意。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　A. 经济效益：引领社会新风尚；

　　C. 社会效益：弘扬正气，提升文化品味；

　　D. 生态效益： 引导社会和谐发展；

　　D.可持续影响：满足群众精神文化需求。

　　(3) 满意度指标：政府满意群众满意。

　　七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况。

　　1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评，开展子项目绩效评价8个。

　　2.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年本部门预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出112.76万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出112.76万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。