第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）负责本行政区域内城市房屋征收管理工作；

（二）负责城市房屋征收计划的编报，征收范围、期限、安置方案的制定；

（三）负责发放和监督房屋征收补偿安置资金的管理和使用；

（四）负责房屋征收政策的宣传、解释。  

（五）负责建立、健全房屋征收档案及档案资料的管理工作；

（六）承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位隶属市政府管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。核定人员编制9人，其中领导3人（正科1人，副科2人），一般干部6人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1204.26万元。收、支较上年决算数减少171万元,下降88.73%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计602.13万元、其他收入409.04万元、年初结转和结余193.09万元，支出总计包括本年支出合计602.13万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计409.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.04万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计602.13万元，其中：基本支出145.02万元，占24.09%；项目支出457.10万元，占75.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1204.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少171万元，下降88.73%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.32万元，占本年支出的44.56%，较上年决算数增加170.6万元，增长36.42%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是年中在编人员未增加，相应保障经费未增加。

2. 城乡社区支出年初预算数为115.64万元，政府性基金预算数为457.1，支出决算数为572.75万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.02万元。其中：人员经费131.64万元，较上年决算数增加38.09万元，增长71.07%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费13.38万元，较上年决算数增加9.21万元，增长31.17%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、办公室装修等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    本部门没有“三公”经费支出决算实物。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出13.38万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等...机关运行经费较上年决算数增加9.21万元，增长31.17%，主要原因是各类办案成本的增加。

本年度办公费费支出3.3万元，较上年决算数增加1.63万元，增长50.6%，主要原因是本年度劳务费及委托业务费类支出。本年度劳务费支出4.97万元，较上年决算数增加4.97万元，增长100%，主要原因是门房、卫生费等支出，本年度委托业务费支出4.2万元，较上年决算书增加4.2万元，增长100%，主要原因市账务业务委托第三方进行录入等。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余171.37万元，本年收入285.73万元，本年支出457.1万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：主要拆迁支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年预算，实施绩效目标管理评价

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余