按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅188宝金博,188宝金博官网进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅188宝金博,188宝金博官网转发<财政部188宝金博,188宝金博官网推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定并执行街道办财政发展规划及其他有关政策；

2、编制街道办年度财政预算草案并组织执行，管理和监督街道办各项财政收入；

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制进一步完善财政补贴资金“一卡（折）通”发放机制；

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

5、负责街道办非税收入征收和管理；

6、提高加强财政管理建议，负责财政政策法规宣传工作；

7、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效率；

8、负责街道办行政事业单位国有资产监督管理工作；

9、承办街道党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市人民政府伊合昂街道办事处财政所部门预算包括：合作市人民政府伊合昂街道办事处财政所部门本级预算、所属单位预算。具体如下：

1.合作市人民政府伊合昂街道办事处

2.合作市伊合昂社区卫生服务中心

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1282.97万元，比2022年预算减少284.62万元，减少22％，减少的主要原因是：2023年人员调出，经费减少预算资金。包括：一般公共预算收入1036.98万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1282.97万元，比2022年预算减少284.62万元，减少22％，减少的主要原因是：2023年人员调出，经费减少预算资金：

1、一般公共服务支出万1036.98元。

2、社会保障和就业支出97.98万元。

3、卫生健康支出49.59万元

4、住房保障支出98.43万元

四、一般公共预算情况

2123年一般公共预算支出万元，情况如下：

（一）基本支出

2023年支出预算1282.97万元，比2022年预算减少284.62万元，减少22％，减少的主要原因是：2023年人员调出，经费减少预算资金：

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2022年预算相比无变化。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2023年预算安排“三公”经费0万元。

（二）公务接待费0万元，

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算相比，无变化。

（四）培训费0万元，培训未安排

（五）会议费 0万元。2023年预算安排“三公”经费0万元。

（六）机关运行经费82万元，与2023年同期相比变化不大。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收2.6万元。

（三）政府采购情况

2123年预算安排政府采购支出60万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1293.26万元。其中：办公用房1131.55平方米，价值1014.53万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算，公用经费为实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。