第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

我局为市政府派出机构，在市政府直接领导下。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以退役军人工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和市政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导，综合协调、监督检查职能。

二、机构设置

我单位为全额拨款的党政机关行政单位，为确保各项财务工作准确、及时、高效的完成。机构设置财务室会计1人、出纳1人。单位法人门运生，财务分管领导何塔老。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3711.16万元。收、支较上年决算数增加1272.52万元,增长65.71%,主要原因是本年拨入项目资金1500万元。（本部分的收入总计包括收入合计1509.63万元、其他收入1500万元、年初结转和结余345.95万元，支出总计包括本年支出合计1636.24万元、年末结转和结余219.34万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1509.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.63万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1636.24万元，其中：基本支出362.72万元，占22.17%；项目支出1273.51万元，占77.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3587.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1148.98万元，增长67.97%。主要原因是项目增加，所以经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1588.75万元，占本年支出的97.1%，较上年决算数增加891.45万元，增加43.89%。主要原因是项目款增加。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为1574.65万元，支出决算为1574.65万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出1227万元，相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是在编人员未，相应保障经费未增加。

3. 住房保障支出年初预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出361.06万元。其中：人员经费318.10万元，较上年决算数减少42.56万元，减少88.1%，主要原因是年中在编人员退休，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费42.96万元，较上年决算数增加31.54万元，增长26.65%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、办公室装修等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出42.96万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等…费较上年决算数增加31.54万元，增长26.65%，主要原因是各类支出成本的增加。

年度会议费支出较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年会议费类未支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是各类培训活动的未增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，上年末固定资产金额为18.28万元。其中：通用设备为11.23万元，专用设备为0.43万元，家具、用具、装具及动植物为6.62万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，未支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年预算，无实行绩效目标管理的项目。

（二）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余